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COMPENSACION PARTIDAS ABIERTAS SAP
COMPENSACION PARTIDAS ABIERTAS SAP
1. COMPENSACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS.
Para el sistema las partidas abiertas (PA) son partidas pendientes. Una partida abierta debe compensarse para que se complete una transacción. Una operación estará compensada cuando se efectúe la contabilización de compensación para una partida o grupo de partidas de tal forma que el saldo de las partidas sea cero.
Los documentos con PA no se pueden archivar y permanecen en el sistema hasta que todas las partidas abiertas se compensen.
La compensación de partidas abiertas puede realizarse mediante dos transacciones básicas de compensación:
a) Compensación de cuentas.
b) Contabilización con compensación.
Un ejemplo de contabilización con contabilización es cuando una factura se compensa con un pago o cobro.
Un ejemplo de compensación de cuenta es cuando una factura se compensa con un abono del mismo importe.
Se utilice un procedimiento u otro, una operación de compensación siempre crea un documento de compensación.
Compensación de cuenta Sap
En esta opción se trata de compensar partidas abiertas de una cuenta entre sí.
La función de compensar cuenta puede utilizarse con para cualquier cuenta gestionada con partidas abiertas en el libro mayor y en la contabilidad auxiliar.
Las transacciones para llevar a cabo la compensación son:
- Para cuentas de mayor: Finanzas - gestión financiera - libro mayor -cuenta - compensar.
- Para cuentas de deudores: Finanzas - gestión financiera - deudores à cuenta - compensar.
- Para cuentas de acreedores: Finanzas - gestión financiera - acreedores - cuenta - compensar.
Hay que indicar los datos de la cabecera del documento y seleccionar las partidas abiertas a compensar. En la imagen 3 aparece una lista con las partidas abiertas de una cuenta:
ESTRUCTURA DE LINEAS
El documento de compensación no incluye posiciones, solo cabecera. Aunque si las partidas a compensar pertenecen a divisiones diferentes, es posible que el sistema tenga que efectuar contabilizaciones de compensación para que el saldo de las divisiones sea cero.El número del documento de compensación yla fecha de compensación se registrarán en las partidas compensadas. Esta fecha puede ser la fecha actual o la que el usuario determine.
La operación de compensación cuenta puede realizarse de forma manual (mediante las transacciones indicadas) o mediante:
· el programa de compensaciones automáticas (SAPF124):
El programa agrupa las partidas de una cuenta allí donde tienen las mismas entradas en los siguientes campos:
- Número de cuenta asociada.
- Moneda.
- Indicador CME.
- Cinco criterios definidos libremente de la cabecera de documento o de la partida individual, por ejemplo, campo de imputación, número de referencia, etc.
Si el saldo, en moneda local, de las partidas dentro de un grupo es de cero, el sistema las compensa automáticamente y crea documentos de compensación.Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en elCustomizing.
El programa de compensación automática no compensará:
- Apuntes estadísticos.
- Contabilizaciones estadísticas y determinadas operaciones en cuenta de mayor especiales relativas a efectos.
- Los anticipos sólo pueden compensarse si las partidas de compensación del anticipo del mismo importe ya han sido contabilizadas.
- Partidas con retención de impuestos.
La clasificación de las partidas individuales en la visualización de partidas individuales y en las funciones de compensación se basan en el campo de imputación (o asignación):
Al grabar los documentos, el campo asignación se rellena automáticamente en base al criterio introducido en el registro maestro de la cuenta en el campo clave de clasificación:
El campo de asignación puede ser una combinación de 4 campos con un máximo de 18 caracteres.Por ejemplo, para visualizar el número de documento (10 caracteres) y la fecha de contabilización (6 caracteres), estos dos nombres de campo se incluyen en la definición de campo asignación.
Cuando se contabiliza una factura en la gestión de pedidos de cliente (en el módulo de Logística), se crea un documento contable en Finanzas. El documento contable tiene un número de documento que, generalmente, no es igual al número de la factura en la gestión de pedidos de cliente. Puede utilizar la referencia y la asignación para averiguar en qué documento de la gestión de pedidos de cliente sebasa el documento contable. La referencia y la asignación del documento contable se copian a partir de la referencia y la asignación que figuran enel documento de facturación de la gestión de pedidos de cliente. Se puedendefinir los números (número de pedido, orden, entrega o documento de facturación) que se copian en el documento de gestión de pedidos de cliente como referencia y asignación y que, a continuación, se trasladan a Gestión financiera. Más adelante, se puede utilizar dichos campos como criterios de selección en la Gestión financiera.
Contabilizar con compensación SAP
Se puede realizar de forma automática mediante el programa de pagos automáticos que veremos más adelante o de forma manual que es lo que vamos a desarrollar en este apartado.
Cuando se utilice la función Contabilizar con compensación, el sistema procede de la siguiente manera:
- Cuando el importe total de las partidas abiertas seleccionadas es igual al importe del documento de compensación, el sistema compensa las partidas abiertas creando una o más partidas de compensación.
- Cuando el importe total de las partidas abiertas seleccionadas no es igual al importe del documento de compensación, el sistema permite contabilizar la diferencia.
La operación “Contabilizar con compensación” puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y para cualquier moneda.
El pago manual se procesa en tres pasos:
Para realizar la contabilización de entradas y salidas manuales de pagos:
MENU SAP
- Para cuentas de acreedores: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - salida de pagos - contabilizar.
- Para cuentas de deudores: Finanzas - gestión financiera - deudores - contabilización - Entrada de pagos.
Como hemos indicado, se siguen 3 pasos:
Los datos introducidos en la cabecera de documento son similares a los introducidos en las facturas de contabilización. La cabecera del documento se compone de tres secciones: la cabecera de pago, los datos bancarios y la selección de partidas abiertas.
1. Datos de la cabecera de pago:
- Fecha de documento: es la fecha que aparece en el documento físico que se está registrando.
- La clase de documento aparece como valor propuesto en función de la transacción utilizada (DZ para pagos de deudores y KZ para pagos de acreedores).
- Sociedad financiera en la que se registra la operación.
- Las especificaciones de período incluyen la fecha de contabilización y el período. Se propone la fecha actual como la fecha de contabilización y de ella se deriva el período de contabilización.
- Las especificaciones de moneda incluyen el código de la moneda, el tipo de cambio y la fecha de conversión de la moneda.Cuando no se indica tipo de cambio o fecha de conversión, se usa el tipo de cambio de la fecha de contabilización de la tabla de tipos de cambio.
- Las referencias para identificar el pago recibido se pueden indicar en los campos número de documento de referencia, texto de cabecera y texto de compensación.
2. Datos bancarios:
- Cuenta: es la cuenta de mayor utilizada para los pagos recibidos o efectuados.
- Importe: Cuantía del pago recibido o efectuado.
- Gastos bancarios: Comisiones cobradas por la entidad bancaria por sus servicios, que se registran de forma automática en una cuenta de gastos especial. Con los pagos recibidos, el sistema añade los gastos bancarios al importe de pago para formar el importe de compensación. En los pagos efectuados, el sistema deduce los gastos bancarios del importe de pago para formar el importe de compensación.
- Fecha valor: fecha utilizada para la gestión de caja, normalmente aparece como valor propuesto la fecha actual.
- Texto: descripción de la posición del documento, se puede seleccionar de los textos estándar, si se inicia con * el texto se imprime en la correspondencia externa.
- Nº de asignación se puede introducir manualmente o lo crea el sistema al grabar.
3. Datos de selección de partidas abiertas:
- Cuenta y clase de cuenta: "Cuenta" se refiere al número de cuenta del interlocutor comercial y a la clase de cuenta para dicha cuenta. La cuenta y la clase de cuenta son necesarias para determinar la cuenta en la que se encuentran las partidas abiertas.
- Se pueden seleccionar partidas abiertas normales y/o operaciones de mayor especiales para el tratamiento.
- Número de aviso de pago: se puede utilizar el número de un aviso de pago (introducido manualmente o creado por el sistema) para seleccionar las partidas abiertos.
- Otras cuentas: se pueden seleccionar otras cuentas para tratar también sus partidas abiertas.
- Selecciones adicionales: se pueden usar otros criterios definidos en la configuración para seleccionar las partidas abiertas: distribuir por antigüedad o búsqueda automática, para acelerar el proceso de selección.
b) Tratamiento de partidas individuales SAP
En la imagen 10 aparece el listado de las partidas abiertas de la cuenta sin asignar, Éstas podrían ser pagos, notas de cargo, abonos o facturas. En función de sus parametrizaciones, todas las partidas pueden estar activadas o desactivadas:
La primera etapa del tratamiento de las partidas abiertas consiste en activar las partidas individuales requeridas antes de asignar un pago.
Existen varias opciones para activar o desactivar partidas individuales:
- Elección de opciones de tratamiento para partidas abiertas: Hay que fijar el indicador“Partidas seleccionadas inicialmente inactivas” en las opciones de tratamiento.
- Doble clic en el importe.
- Selección de menús de medidas y teclas de función: Hay diferentes menús y teclas disponibles.
El importe introducido en la cabecera del documento se asigna a las partidas individuales y a su descuento por pronto pago.El descuento por pronto pago concedido se especifica en las condiciones de pago válidas para las partidas individuales. El descuento por pronto pago se tiene en cuenta para el cálculo del importe asignado.
Es posible modificar el descuento por pronto pago sobrescribiéndolo o modificando su porcentaje. No debe superar los límites establecidos en los grupos de tolerancia.
En este apartado vamos a ocuparnos de la compensación cuando el importe del documento es igual al importe total de las partidas abiertas seleccionadas, el tratamiento a seguir cuando hay diferencias se verá en más adelante en este capítulo.
Se puede contabilizar el documento cuando el importe introducido en la cabecera es el mismo que el importe asignado (el importe de las partidas seleccionadas).
c) contabilización del pago SAP.
El último paso es la contabilización del documento:
Para ver un resumen del documento antes de grabarlo, como en cualquier otro documento: menú pasar a – resumen del documento o icono resumen del documento:
Tambien se pueden visualizar todas las partidas, incluso las creadas automáticamente por el sistema (como ocurre con el registro de los descuentos por pronto pago, los gastos bancarios o el IVA) en menú documentos – simular.
Si el Debe y el Haber coinciden, se contabiliza el documento completo.
Para efectuar pagos de multisociedades de forma manual, hay que asignar una transacción de compensación (entrada de pagos o salida de pagos) a la combinación de la sociedad responsable del pago y la sociedad receptora del pago. Luego, cuando se seleccionan partidas abiertas, éstas se visualizarán desde cada sociedad.
2. ANULACION DE LA COMPENSACIÓN SAP
Si, una vez registrado el documento de entrada o salida de pago se advierte que contiene algún error que se debe corregir, es necesario anular las partidas compensadas antes de poder anular el documento (con la contabilización normal o negativa explicada en capítulos anteriores)..
La transacción para llevar a cabo la anulación de la compensación es:FBRA
Finanzas - Gestión financiera- libro mayor/acreedores/deudores - documento - anular compensación,
Cuando se anula la compensación, los datos de compensación se eliminan de las partidas.
Las modificaciones se graban en log y pueden visualizarse en Modificar documentos. De ser necesario, en la Contabilidad de deudores también se corrige el historial de pago y el límite de crédito.
3. DIFERENCIAS DE PAGOS SAP.
En la compensación de las partidas abiertas pueden aparecer diferencias, puede ocurrir que el importe pagado/cobrado no coincida exactamente con el importe de la partida abierta que se quiere compensar con el pago.
El tratamiento de las diferencias de pago varía según se encuentren o no dentro de los límites de tolerancia.
Mediante las tolerancias el sistema establece las diferencias permitidas, aceptables en la contabilización:
En la contabilidad hay 3 grupos de tolerancias
a) Grupos de tolerancia de los usuarios o empleados.
b) Grupos de tolerancia de las cuentas de mayor.
c) Grupos de tolerancia de acreedores/deudores.
El grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar las diferenciasdepagopermitidas(porejemplo,paraprocedimientos automáticosdecompensación).
Los grupos de tolerancia de los empleados se utilizan para controlar:
- Hasta que importe pueden registrar por posición de documento en una cuenta de deudor/acreedor.
- El descuento por pronto pago máximo que pueden ofrecer en una posición de documento.
- Importe máximo por el que pueden contabilizar un documento (suma de las posiciones al debe y haber).
- Diferencias de pago permitidas en los pagos y cobros.
Los grupos de tolerancia de los acreedores/deudores proporcionan especificaciones para:
- Operaciones de compensación.
- Las diferencias máximas que se permiten en la contabilización de los pagos/cobros.
- Contabilización de las partidas por el resto en diferencias de pago.
- Tolerancias de los avisos de pago.
Primero se definen los grupos de tolerancia y luego se asignan a los datos maestros de las cuentas de mayor, usuarios y deudores/acreedores, cuando no se asigna un grupo de tolerancia específico, por defecto se aplica el grupo de tolerancia con el código en blanco, que es el grupo de tolerancia estándar, que es necesario como grupo de tolerancia mínimo.
Los grupos de tolerancia para los empleados se pueden asignar según su función en la empresa( por ejemplo: contable 1, contable 2, Jefe de contabilidad), se parametrizan en: IMG - Gestión financiera - contabilidad de deudores y acreedores - operaciones contables - compensación de partidas abiertas - diferencias al compensar - definir grupos de tolerancia para empleados.
Los grupos de tolerancia se definen a nivel sociedad mediante una clave de 4 caracteres alfanuméricos:
Los grupos de tolerancia para acreedores y deudores se configuran en: IMG - Gestión financiera - contabilidad de deudores y acreedores - operaciones contables - compensación de partidas abiertas - diferencias al compensar - definir tolerancias para deudores/acreedores:
El sistema considera las entradas en ambos grupos durante la compensación. La diferencia de pago debe aparecer en ambas tolerancias para que se procese automáticamente, por ejemplo:
- Una diferencia de pago debe ser menor que 3,00 y 2,00 unidades de moneda para que pueda compensarse automáticamente como ajuste de descuentopor pronto pago.
- Una diferencia de pago debe ser menor que 200,00 y 100,00 unidades de moneda, así como menor que el 2,5% y el 2,0% del importe abierto para poder compensarse automáticamente como deducción no autorizada.Siempre se aplica la tolerancia inferior de las dos existentes: Para un importe abierto de 1.000 unidades de moneda, ésta representaría una deducción de deudor no autorizada de 20 unidades de moneda; para un importe abiertode 100.000 unidades de moneda, ésta sería una deducción de deudor no autorizada de 100 unidades de moneda.
Las entradas en los grupos de tolerancia se efectúan siempre en moneda local.
Las diferencias de pago aparecen normalmente al compensar partidas abiertas. Esta diferencia se compara entonces con los límites de tolerancia del empleado y del deudor/acreedor, aplicando siempre la menor, y se trata de la forma correspondiente:
a) Si la diferencia está dentro de los límites de tolerancia, se trata de forma automática, contabilizandola como un ajuste del descuento por pronto pago o registrando la diferencia en una cuenta separada.
b) Si la diferencia supera los límites de tolerancia, se trata de forma manual.
Diferencias de pago dentro de los límites de tolerancia
Si las diferencias depagosonirrelevantes, puedentratarseautomáticamente autorizandoalsistemaqueajusteeldescuentopor prontopago hastaunimporte determinadooaqueledesalidaenunacuenta especial.Loslímiteshastalos cualesunadiferenciadepagoseconsiderairrelevantese definenenlosgruposde tolerancia.Dentrode un grupodetoleranciaparaun empleado,puedepermitirun ajustedel descuentopor prontopago(dentrodeloslímitesdefinidos),demodo queelempleadotengalaautorizaciónpara realizarelajuste.
Si se opta por contabilizar de forma automática la diferencia, hay que configurar a nivel del plan de cuentas, las cuentas de mayor en las que se va a reflejar dicha diferencia dentro de los límites en: IMG - Gestión financiera - contabilidad de deudores y acreedores - operaciones contables - compensación de partidas abiertas - diferencias al compensar -Almacenar cuentas para diferencias en compensación.
Diferencias de pago por encima de los límites de tolerancia.
Si la diferencia de pago está fuera de la tolerancia debe procesarse manualmente, en la imagen 19 vemos las posibles opciones que ofrece el sistema:
El usuario puede:
- Contabilizar el pago como un pago parcial donde todos los documentos permanecen como partidas abiertas en la cuenta.
- Contabilizar la diferencia de pago como partida restante, quedando sólo la partida restante en la cuenta y compensándose el documento original y el pago. Se crea un número de documento nuevo que hace referencia a los documentos originales.
- Contabilizar la diferencia de pago en una cuenta diferente como una contabilización de diferencia utilizando los orígenes de las diferencias y la determinación automática.
- Liquidar la diferencia (imputación manual).
a) Pago parcial SAP.
Si contabiliza el pago como un pago parcial quedan en el sistema como partidas abiertas tanto la partida inicial por el importe total como el pago registrado.
La transacción para registrar el pago parcial es la misma que para la compensación sin diferencias:
- Para cuentas de acreedores: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - salida de pagos - contabilizar.
- Para cuentas de deudores: Finanzas - gestión financiera - deudores - contabilización - Entrada de pagos.
b) Partidas por el resto SAP
En este caso, solo permanece la partida restante como partida abierta en la cuenta, se compensan el documento original y el pago. Se crea un número de documento nuevo que hace referencia a los documentos originales.
Los grupos de tolerancia de deudor/acreedor contienen entradas que controlan laspartidas restantes:
Estas entradas indican:
- Si las condiciones de pago de una partida restante son las mismas que las de la partida compensada o si las condiciones de pago son fijas.
- Si el descuento por pronto pago sólo se concede parcialmente y no para la totalidad del importe.
- Especificando una clave de reclamación, si la partida restante tiene un nivel máximo de reclamación o se imprime por separado.
c) Códigos de causa u orígenes de diferencias.
Lol códigosde causa de una diferencia de pago, se utilizan para describir el origen de las diferencias de pago. Para asignar más de un origen de diferencia a una diferencia de pago, se hace clic en "repartir diferencia” de la barra de aplicaciones en la transacción de compensación con contabilización, en las etiquetas de pago parcial o partidas resto:
Los orígenes de las diferencias pueden asignarse a:
- Contabilización de diferencias.
- Pagos parciales.
- Partidas restantes.
Los códigos de causa se definen en:
IMG - gestión financiera - contabilidad de deudores y acreedores - operaciones contables - entrada de pagos - parametrizaciones básicas entrada de pagos - diferencias de pagos - definir orígenes de las diferencias:
Los orígenes de las diferencias pueden utilizarse para analizar y tratar posteriormente las diferencias de pago. Son funciones opcionales adicionales (se fijan al definir el origen de diferencia, en la ventana mostrada en la imagen 24):
- Control de la clase de notificación de pago que se envía al deudor.
- Control de la cuenta en la que se contabiliza la partida restante
- Contabilización automática de una partida por el resto en una cuenta de mayor específica, que se configura en: IMG - gestión financiera - contabilidad de deudores y acreedores - operaciones contables - salida de pagos - salida de pagos manual - diferencias de pago - Almacenar cuentas para diferencias de pagos.
- Exclusión de la partidas restantes en litigio de las verificaciones del límite de crédito.
4. DIFERENCIAS DEL TIPO DE CAMBIO SAP.
:En la compensación de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a las oscilaciones en el tipo de cambio
El sistema contabiliza estas diferencias de tipo de cambio automáticamente como pérdidas o beneficios realizados. en la cuenta de gastos/ingresos para las diferencias de tipo de cambio definida durante la configuración: Esto evita contabilizaciones incorrectas.La diferencia realizada se graba en la partida individual compensada.
También se contabilizan diferencias de cambio cuando se valoran partidas abiertas en los balances contables. Estas diferencias de tipo de cambio de valoración se contabilizan en otra cuenta de diferencias de tipo de cambio y en una cuenta de corrección de balances contables. Al compensar una partida abierta ya valorada, el sistema anula la cuenta de corrección del balance y contabiliza la diferencia de tipo de cuenta que queda en la cuenta para las diferencias de tipo de cambio realizadas.
A todas las cuentas asociadas y cuentas de mayor con partidas abiertas en moneda extranjera se les deben asignar cuentas de ingresos/gastos para pérdidas y beneficios realizados.Una cuenta de beneficios/pérdidas puede asignarse a:
- Todas las monedas y todos los tipos de moneda.
- Por monedas y tipos de moneda.
- Por moneda.
- Por tipo de moneda..
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TEMA 1 Resumen de SAP S/4HANA
TEMA 2 Configuración central de Gestión financiera (FI)
TEMA 3 Datos Maestros
TEMA 4 Control de documentos
TEMA 5 Control de contabilización
TEMA 6 Compensación de documentos financieros
TEMA 7 Pagos automáticos
TEMA 8 Programa de reclamación
TEMA 9 Correspondencia
TEMA 10 Operaciones de libro mayor especiales
TEMA 11 Entrada preliminar
TEMA 12 Validaciones y sustituciones
TEMA 13 Archivo de datos en FI
TEMA 14 Antigüedad de datos en FI
TEMA 15 Estructuras organizativas Activos Fijos
TEMA 16 Datos maestros Activos Fijos
TEMA 17 Movimientos de activos fijos
TEMA 18 Valoración y operaciones periódicas Activos
TEMA 19 Sistema de información
TEMA 20 Transferencia de datos antiguos
TEMA 21 Resumen del cierre financiero y parametrizaciones básicas
TEMA 22 Balances financieros
TEMA 23 Activos fijos y capital circulante
TEMA 24 Deudores y acreedores
TEMA 25 Periodificaciones
TEMA 26 Actividades de cierre técnicas, organizativas y documentales
TEMA 27 COCKPIT DE CIERRE FINANCIERO
TEMA 28 Reconciliación intercompañías
TEMA 29 REPASO FINAL CURSO
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Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.
Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.
EY Consulting nos dividimos en dos grandes áreas: Business Consulting y Technology Consulting. Desde Business Consulting realizamos proyectos de estrategia de negocio, optimización de procesos y gestión del cambio. En Technology Consulting desarrollamos soluciones vinculadas a las áreas de Big Data & Analytics, Cyberseguridad, SAP, Automatización de procesos de negocio (RPA, NLP…), entorno Cloud, etc.
En la actualidad, buscamos reforzar nuestro equipo de SAP con la incorporación de un Senior Consultant con experiencia de, al menos, 3 años en la implantación de soluciones SAP en los módulos FICO // ISU// MM/SD // PS entre otros, para proyectos tanto a nivel nacional como internacional.
Funciones:
Contacto directo con cliente y toma de requerimientos funcionales. - Análisis de necesidades e infraestructura.
- Diseño de la solución: arquitectura, modelo de gestión, implantación.
- Ejecución de pruebas funcionales y de integración de sistemas con visión E2E de procesos.
- Mantendrás contacto con los responsables departamentales de cliente, entendiendo su negocio y adaptando las funcionalidades de la herramienta (SAP) a sus procesos, necesidades y casuística particular, siendo valorable tu expertise sectorial.
- Contribuirás en la toma y análisis de nuevos requerimientos, con especial importancia en la planificación y análisis de los impactos, participando en el desarrollo de las todas fases del ciclo de vida del proyecto: diseño, configuración, pruebas, formación, puesta en producción y soporte al arranque.
- Requisitos:
Grado/Licenciatura universitaria. Positivamente valorable aportar formación especializada en SAP. - Experiencia de, al menos, 3 años desarrollando las funciones descritas en implantaciones o fases de mantenimiento correctivo/evolutivo de los módulos FI, CO, MM. Valoraremos positivamente aportar conocimientos de programación ABAP.
- Nivel de inglés avanzado.
- Buscamos perfiles con una clara orientación al cliente, acostumbrado a la gestión y coordinación de proyectos, con inquietudes tecnológicas y con ganas de aportar valor a nuestro equipo.
- Qué Buscamos:
Aumentar el valor de nuestro equipo de SAP para, de esta manera dar un mejor servicio a nuestros clientes y ayudar a la transformación digital en un entorno cambiante y dinámico.
Qué ofrecemos:
Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos. - Tú defines el éxito: te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.
- Liderazgo transformacional: Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.
- Cultura inclusiva y diversidad: Cada persona es única y tiene algo que aportar, te daremos voz para ello; toda idea es importante.
Consultores SAP
Para algunas personas, la tecnología es reto, la innovación es pasión, y la posibilidad de cambiar el mundo es una oportunidad.
Somos Integra, empresa líder en el sector tecnológico. Creemos en el valor de las personas, la innovación y la formación constante. Con nosotros podrás desarrollar todo tu potencial en un equipo plural y cercano, ¿quieres oír más?
Desde el área de Selección buscamos incorporar un/a Consultor SAP - AM para unirse al equipo IT de uno de nuestros clientes especializados en productos para el sector retail.
¿Cuáles serán tus tareas?
- Realizar un primer testeo en los entornos de UAT a los cambios de programas resultantes de haber abierto una incidencia.
- Ayudar a los equipos de negocio en el testeo de cambios de programas resultantes de haber abierto una incidencia.
- Generar la documentación pertinente y realizar el traspaso de la incidencia al equipo de soporte local responsable del departamento de infraestructura.
- Entender procesos multisistemas tanto a nivel negocio como a nivel técnico.
- Descargar información de tablas tanto SAP como no SAPs.
- Realizar seguimiento de las incidencias.
- El responsable de generar y mantener la documentación de nuevos errores.
¿Qué perfil estamos buscando?
- Tener experiencia demostrable con SAP - AM
- Experiencia creando evolutivos.
- Conocimientos de Debugging SAP ABAP.
- Inglés Avanzado.
¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido.
- Horario flexible.
- Modalidad de trabajo híbrido
Si quieres formar parte de proyectos innovadores y de vanguardia tecnológica, estando en un ambiente motivante y dinámico que fomenta la iniciativa y el crecimiento profesional, ¡sigue leyendo!
NTT DATA somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso como diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; telecomunicaciones, entidades financieras (banca y seguros), industria, utilities, sector público y sanidad.
¿Nuestra misión? Ofrecer soluciones tecnológicas, de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, siendo un referente en consultoría. Todo gracias a la colaboración entre equipos, la calidad humana de nuestra gente y a que no nos conformamos con lo establecido, buscamos siempre la innovación que nos acerca al futuro.
Nuestra esencia nos ha llevado a la vanguardia de la tecnología, a romper paradigmas y a brindar las soluciones que realmente se corresponden a las necesidades de cada cliente. Nuestro talento nos ha hecho poder decir con orgullo que somos una de las 6 empresas TOP de tecnologías en el mundo.
Nuestra área de SAP está compuesta por un equipo de profesionales que unen el conocimiento y sensibilidad por los procesos de negocio con el expertise y conocimiento del ecosistema SAP-centric.
Ofrecemos soluciones y servicios “end to end” de consultoría de transformación, de implantación y outsourcing alrededor de SAP y creamos productos propios para ayudar a nuestros clientes a transformar sus procesos de negocio y generar ventajas competitivas en sus mercados.
La diversidad de soluciones y servicios que ofrecemos es el reflejo de la diversidad de talento y múltiples capacidades que potenciamos trabajando en equipo y formando parte de un gran grupo multinacional.
Actualmente, estamos buscando profesionales que quieren formar parte de esta familia y, si puedes tener interés en nuevas oportunidades laborales, ¡nos encantaría conocerte!
¿Qué necesitas para encajar en la posición?
- Experiencia de más de 3 años en implantaciones y/o mantenimientos SAP.
- Conocimientos sólidos en alguno de los siguientes módulos: SAP APO, SAP IBP, SAP WM/eWM, SAP PP, SAP QM, SAP PM, SAP TM, SAP MM y SAP SD.
- Nivel alto de inglés.
- Orientación al cliente.
¿Qué podemos ofrecerte?
- Proyectos transformacionales en líderes mundiales en su sector
- Proyectos nacionales e internacionales.
- Una atractiva carrera profesional con importantes oportunidades de crecimiento.
- Plan de formación individualizado comprometido con el crecimiento profesional de las personas que forman la compañía, porque somos una de las empresas líderes de planes de formación a empleados.
- Retribución competitiva con revisión anual y beneficios sociales.
¿TE APETECE VIVIR EN CANARIAS UNA TEMPORADA? En Inetum queremos incorporar Consultores de SAP Finanzas Juniors y senior que residan en cualquiera de las Islas Canarias.
Trabajarás en un proyecto que incluye migración a S4 HANA.
*Ubicación del puesto: Híbrido. Mayormente teletrabajo salvo 1 ó 2 días a la semana de trabajo presencial en nuestra oficina de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros te cubrimos el gasto de transporte si vives en otra de las islas Canarias.
*Requisitos:
• Al menos 6 meses de experiencia como Consultor SAP FI
• Valorable experiencia en implantaciones de SAP FI.
• Conocimiento de los procesos estándar de SAP.
• Valorable certificación en SAP Finanzas.
• Valorable titulación universitaria.
*¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido y proyecto estable de larga duración.
- Plan de formación tecnológica con certificaciones gratuitas.
- Horario flexible: L a J de 8h/9:30h a 17h/18:30h (tú eliges), V de 8h-14:45h. Intensiva Julio y Agosto (8:00h a 15:00h).
- Si estás en otra isla cubrimos los gastos de transporte.
- Plan de carrera.
- Formación en idiomas.
- Retribución flexible: retribución a la carta pudiendo elegir diferentes productos y modelar tú mism@ cómo distribuirlos: seguro de salud, tickets de comida, guardería y tarjeta transporte.
*Sobre nosotros: Inetum es una compañía de servicios ágil que proporciona servicios y soluciones digitales y un grupo global que ayuda a compañías e instituciones a aprovechar al máximo el flow digital. Con su perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes una combinación única de proximidad, organización sectorial y soluciones de calidad industrial. Presente en más de 26 países, el Grupo tiene cerca de 27.000 empleados (6.000 en España) y en 2020 generó unos ingresos de 1.966 millones de euros.
Una de las principales Business Lines de INETUM es SAP. Somos más de 2.300 consultores SAP en el mundo, de los cuales más de 700 están en España. Somos uno de los principales partners de SAP con certificaciones y proyectos en casi todas las soluciones: S4 HANA CLOUD, ARIBA, SFSF, SAP CX...
Inetum es una compañía de servicios ágil que proporciona servicios y soluciones digitales y un grupo global que ayuda a compañías e instituciones a aprovechar al máximo el flow digital. Con su perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes una combinación única de proximidad, organización sectorial y soluciones de calidad industrial. Presente en más de 26 países, el Grupo tiene cerca de 27.000 empleados (6.000 en España) y en 2020 generó unos ingresos de 1.966 millones de euros.
Una de las principales Business Lines de INETUM es SAP. Somos más de 2.300 consultores SAP en el mundo, de los cuales más de 700 están en España. Somos uno de los principales partners de SAP con certificaciones y proyectos en casi todas las soluciones: S4 HANA CLOUD, ARIBA, SFSF, SAP CX...
En Inetum queremos ampliar nuestro equipo con un Consultor SAP FI con experiencia en S/4HANA Cloud.
*Ubicación del puesto: puedes elegir entre trabajar 100% en remoto o bien híbrido en alguna de las oficinas que tenemos en España.
*Requisitos:
• Al menos 2 años de experiencia como Consultor SAP Finanzas.
• Muy valorable experiencia en S/4 HANA public Cloud.
• Valorable experiencia en implantaciones de SAP FI.
• Valorable inglés alto.
*¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido y proyecto estable de larga duración.
- Plan de formación tecnológica con certificaciones gratuitas.
- Horario flexible: L a J de 8h/9h a 17h/18h, V de 8h-14:30h. Intensiva Julio y Agosto (8:00h a 15:00h).
- Plan de carrera.
- Formación en idiomas.
- Retribución flexible: retribución a la carta pudiendo elegir diferentes productos y modelar tú mism@ cómo distribuirlos: seguro de salud, tickets de comida, guardería y tarjeta transporte.
SAP FI CONSULTANTS
¡T4S Advance Solutions keep growing! 🤘
T4S is a leading provider in the SAP field. Our strategic position is the result of our talented skilled and experienced people. We strive to attract top talent seeking to develop their full potential by delivering excellence to our clients.
We are looking for a SAP FI Senior Consultant. The ideal candidate will have the opportunity to work on an international project, closely collaborating with an international team.
Your Responsibilities
- Implementations, migrations, rollout and SAP process improvements
- Preparation of functional designs for developments and integrations
- Configure SAP, testing, training end users and writing processes
- Gathering of requirements and ability to make customaizing
- Trainings
- Investigate problems and diagnose their root causes
What we offering?
- Great work environment, the people who make up our teams make it possible
- International Projects SAP
- Smartworking
- Customized training and the possibility of participating in guilds and transversal groups for the dissemination of knowledge of all kinds
- Personalized career plan, so you can achieve the goals you set for yourself
Requirements
- Over 5 years of experience in SAP Projects as SAP FI Consultant
- Fluent in English
- Teamwork
- Confident at communicating effectively with business stakeholders / other team members
Requisitos
En INETUM buscamos incorporar un Consultor SAP TRM / FAM para incorporarse dentro de nuestro área de SAP.Se requiere experiencia en con:ECC o S/4HAHANAMercado de DineroRenta FijaRenta VariableFondosDivisasDerivados (de cobertura y especulación)AnalyzerGestión de LimitesCálculo ratios Sensibilidad y RiesgosCálculo ratios RentabilidadReportingAnálisis cartera por simulacionesDeseable:
- Conocimientos contables.
- Conocimiento del sector seguros.
- Certificación SAP.
Perfil
En INETUM buscamos incorporar un Consultor SAP TRM / FAM para incorporarse dentro de nuestro área de SAP.Se requiere experiencia en conECC o S/4HAHANAMercado de DineroRenta FijaRenta VariableFondosDivisasDerivados (de cobertura y especulación)AnalyzerGestión de LimitesCálculo ratios Sensibilidad y RiesgosCálculo ratios RentabilidadReportingAnálisis cartera por simulacionesDeseable:
- Conocimientos contables.
- Conocimiento del sector seguros.
- Certificación SAP.
Organización
Somos un grupo internacional de consultoría digital ágil. En la era de la post transformación digital, nos esforzamos por permitir que cada uno de nuestros 27 000 profesionales se renueve continuamente viviendo de manera positiva su propio flow digital.
Cada uno de ellos puede moldear su trayectoria profesional de acuerdo con sus preferencias, emprender de forma práctica para construir junto a sus clientes un mundo más positivo, innovar localmente en 26 países y armonizar su carrera profesional con su bienestar personal.
Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías. Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.
EY Consulting nos dividimos en dos grandes áreas: Consultoría de Negocios y Consultoría Tecnológica. Desde Business Consulting realizamos proyectos de estrategia de negocio, optimización de procesos y gestión del cambio. En Technology Consulting desarrollamos soluciones vinculadas a las áreas de Big Data & Analytics, Cyberseguridad, SAP, Automatización de procesos de negocio (RPA, NLP…), entorno Cloud, etc.
Nuestra práctica de SAP está formada por un equipo multidisciplinar, dinámico y cuyo objetivo común es convertirnos en los mejores expertos en el ámbito de la consultoría para nuestros clientes. Además, lideramos una amplia gama de proyectos internacionales en diferentes sectores. Como parte del equipo, disfrutarás de un entorno creativo, desafiante y colaborativo donde tanto tus ideas como tu motivación serán muy valoradas.
En la actualidad, estamos buscando un Consultor/a Junior SAP FICO/ SD-MM / PS entre otros, para integrar en nuestros proyectos y participar en el diseño e implantación de soluciones.
Funciones:
- Contacto directo con cliente y toma de requerimientos funcionales.
- Apoyo en el análisis de necesidades e infraestructura.
- Soporte en el diseño de la solución: arquitectura, modelo de gestión, implantación.
- Ayuda en la ejecución de pruebas funcionales y de integración de sistemas con visión E2E de procesos.
- Mantendrás contacto con los responsables departamentales de cliente, entendiendo su negocio y adaptando las funcionalidades de la herramienta (SAP) a sus procesos, necesidades y casuística particulares, siendo valorable tu experiencia sectorial.
- Ayudarás a contribuir en la toma y análisis de nuevos requerimientos, con especial importancia en la planificación y análisis de los impactos, participando en el desarrollo de las todas las fases del ciclo de vida del proyecto: diseño, configuración, pruebas, formación, puesta en producción. y soporte al arranque.
Requisitos :
- Graduados en Ingeniería Industrial, Informática, Telecomunicaciones, ADE y Tecnología o similares o máster relacionados.
- Certificación valorable SAP o haber estudiado Máster en SAP.
- Experiencia de al menos 6 meses en las funciones descritas en proyectos de implantación o mantenimiento de los módulos de FI, MM, CO. Valoraremos positivamente aportar conocimientos de programación ABAP.
- Inglés: nivel avanzado
- Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, orientación al cliente.
Qué estamos buscando:
- Mentalidad ágil y orientada al crecimiento : Buscamos personas innovadoras, que sean capaces de trabajar de una manera ágil y con capacidad de adaptación en un mundo de cambio constante.
- Curiosidad y orientación a objetivos : Buscamos personas que sean capaces de ver oportunidades en vez de retos, que se hacen las mejores preguntas para buscar las mejores respuestas y, de esta manera, construyen un mundo mejor.
- Inclusividad : Buscamos personas capaces de adaptarse a distintas perspectivas, que las busquen y las valoren a la hora de trabajar en equipo, para generar seguridad y confianza.
- Integrado en el área de Informática se responsabilizará de:
Garantizar la correcta parametrización, mantenimiento y explotación de los distintos módulos implantados: SAP (CS, SD, MM, PM, PS, FI, CO). - Mantener un servicio de soporte a los usuarios de SAP para resolver las incidencias o errores que puedan surgir en el desempeño de su trabajo.
- Canalizar las necesidades detectadas de los usuarios finales.
- Garantizar la calidad de funcionamiento del sistema
- Formar a los usuarios en el uso de las aplicaciones
- Documentación de las soluciones técnicas / funcionales y procesos aplicados en los sistemas de información
- Identificación oportunidades de nuevas soluciones a implantar en negocio
- Mantenimiento y gestión de los sistemas información (ERP- CRM - Otros)
- Conocimiento y análisis de procesos de negocio
- Para importante cliente en Madrid, necesitamos un Consultor JUNIOR SAP SD/MM
Necesitamos incorporar un Consultor SAP con al menos dos años de experiencia demostrable Consultor SD/MM, deseable conocimiento ABAP para poder realizar con éxito las especificaciones para el equipo de desarrollo
Sector Industria
Formato Hibrido
Estamos en búsqueda de 5 consultores junior SAP que se incorporen en nuestras oficinas de Madrid. Las personas seleccionadas recibirán una formación durante las primeras semanas en consultoría SAP.
Buscamos :
- Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial u otros grados técnicos
- Valorable formación en SAP
- Nivel medio alto inglés
Muchas energía, dinamismo y ganas de crecer en una compañía puntera en el sector tecnológico
Te ofrecemos :
- Contrato indefinido con un salario competitivo
- Retribución flexible (Tarjeta transporte, cheque restaurante, tarjeta sanitaria, etc.)
- Interesante oportunidad profesional para desarrollarte en una empresa reconocida a nivel nacional e internacional en proyectos innovadores y de calidad, con clientes del IBEX 35.
- Importante crecimiento profesional acorde a tu desarrollo dentro de la compañía.
- Formación y planes de carrera personalizados.
- Acceso a la plataforma de idiomas : inglés, portugués, francés, chino etc.
Si eres un apasionado de la tecnología y te gustaría formarte en el área de SAP en una empresa líder en el sector tecnológico Te estamos esperando
Consultor Successfactors Junior
Estamos buscando un Consultor junior SuccessFactors para uno de nuestros clientes de bebidas espirituosas.
Tareas
- Recepción de incidencias, organización y seguimiento de las mismas.
- Tareas básicas de sistemas: asignación de centros de coste...
- Soporte al equipo en el día a día.
**Requisitos**:
- Inglés nível alto
- Comienzo ASAP
- Nueve meses de duración
Si crees que encajas en el perfil y quieres conocer más detalles de la posición, no dudes en inscribirte.
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: consultor sap sucessfactors junior | [jc502]
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: consultor sap sucessfactors junior
Tienes un perfil de Consultor/a SAP SuccessFactors? ¿Te gustaría seguir creciendo profesionalmente? ¡Tenemos proyectos para ti!
Desde KEAPPS nos encontramos ampliando el equipo de SAP SSFF y buscamos perfiles tanto Senior (con al menos 3 años de experiencia) como Junior (1 año experiencia).
Funciones:
- Realización de análisis de requisitos y diseños funcionales.
- Consultoría SAP SSFF: Employee Central, Learning, Career Development Planning, Performance, Recruiting.
- Conocimientos de ABAP.
Requisitos:
- Al menos 1 año de experiencia para la vacante JUNIOR / 3 años de experiencia para la vacante SENIOR.
- Experiencia en los módulos:
> EMPLOYEE CENTRAL
> PERFOMANCE AND GOALS
> LEARNING
> RECRUITING MANAGEMENT
- Conocimiento de ABAP.
- Nivel avanzado de inglés.
Se ofrece:
- 100% teletrabajo.
- Horario flexible.
- Proyecto de larga duración.
- Contrato indefinido.
- Formación continua
- Salario según valía.
NUESTRO PROFESORADO SAP
María Ruiz
Profesora Sap Area Logística
⭐⭐⭐⭐ 240 alumnos
Javier Martínez
Profesor Sap Area Financiera
⭐⭐⭐ 90 alumnos
Alex Buesa
Profesor Sap Area Ingeniería
⭐⭐⭐⭐ 280 alumnos
Natalia Figueroa
Profesora Sap Area RRHH
⭐⭐⭐ 120 alumnos
NUESTROS PROFERORES SAP
Certificados Oficiales SAP
Experiencia en Formación SAP
Consultores Profesionales.
Totalmente Orientados al Alumno.
Máximo compromiso y valoración.
ELIGE TU PLAN DE CLASES SAP
CLASE SAP
1 HORA
Clase SAP Individual a elegir módulo finanzas, logística , RRhh , Programación,etc.
1 hora conexión online en directo por Google Meet( Teams, Zoom)
1 Hora
30 €
CLASES SAP
10 HORAS
10 HORAS de Clases SAP Individuales a elegir módulo finanzas, logística , RRhh , Programación,etc.
10 horas conexión online en directo por Google Meet( Teams, Zoom)
10 Horas
290 €
CLASES SAP
20 HORAS
20 HORAS de Clases SAP Individuales a elegir módulo finanzas, logística , RRhh , Programación,etc.
20 horas conexión online en directo por Google Meet( Teams, Zoom)
20 Horas
550 €
CURSO SAP BASICO
Curso SAP Básico multimódulo .
Desde Cero totalmente Práctico
Conexión online en directo por Google Meet( Teams, Zoom)
30 Horas
800 €
CURSO SAP CONSULTOR
Curso SAP Consultor módulo .
Desde Cero totalmente Práctico
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50 Horas
1.300 €
MASTER SAP
DOS MODULOS
Master SAP Consultor 2 módulos .
Desde Cero totalmente Práctico
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100 Horas
2.500 €
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Alumnos
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NUESTROS ALUMNOS NOS AVALAN
Rosa Fuentes
La formación me ha ayudado a completar mi CV para ofertas de trabajo con SAP. Con el Curso Básico ya no me preocupan las entrevistas.Muy profesionales.
Fernando López
Ahora en mi trabajo ya no me preocupa SAP ya que he aprendido los conocimientos Financieros que necesitaba.
100% recomendable.
Ana Mateo
Me ha servido como refuerzo y para la preparación de la Certificación oficial SAP.
Excelente Formación Práctica.
Gonzalo García
Gracias a las Clases de SAP tengo muchas más entrevistas y he encontrado mi primer trabajo SAP. Muy Económico y calidad.
Lista de servicios
-
SAP FINANZASElemento de lista 1
Aprende Sap en el Area Financiera , contabilidad , cuentas a pagar , cuentas a cobrar , facturación , cierres contables con SAP , informes , tesorería,etc.
-
SAP LOGISTICAElemento de lista 2
Aprenderás pedidos y facturas de compra , gestión almacenes , pedidos y facturas de venta, inventarios , etc.
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SAP RRHHElemento de lista 3
Nóminas , gestión de empleados , formación , Contrataciones de personal , Gestión de tiempos en SAP,etc
-
SAP INGENIERIAElemento de lista 4
Módulos SAP PM , PM para la producción y mantenimiento.
Gestión de órdenes , planificación de producción, avisos de mantenimiento.
-
SAP ABAP TECNICOS
Cursos técnicos para programadores ABAP , administración SAP BASIS , Sap SCP , UI5 FIORI
-
OTROS MODULOS SAP
En resumen tenemos formación SAP en los siguientes módulos :
SAP FI-CO-TRM-MM-SD-EWM-PP-PM-PS-ABAP-RRHH-SUCCESSFACTORS-TAX-REAL ESTATE-UI5-FIORI
¿A quién va dirigido CURSO SAP?
- Desempleados con o sin experiencia que busquen una reorientación laboral con un cambio hacia la exitosa Carrera Digital ERP-S.A.P.
- Recién Graduados que quieran desarrollar una Carrera Profesional ERP-S.A.P
- Consultores que quieran actualizarse o Certificarse en la última versión ERP-S.A.P. S/4 Hana.
- Usuarios con experiencia en ERP-S.A.P. que quieran dar un salto a la Consultoría y aumentar sus posibilidades profesionales
VENTAJAS DE LA FORMACION SAP ONLINE
- Flexibilidad horaria. Compaginar trabajo, familia y estudios no siempre es fácil. ...
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