Nº         APPs CONSULTOR FI S/4 HANA

1            Enlace a Fiori Launchpad  /n/ui2/flp

2            Gestionar Centros de Coste

3            Visualizar Balance Contable

4            Gestionar Centros de beneficio

5            Gestionar centros de coste

6            Gestión de datos maestros de cuenta de mayor

7            Visualizar plan de cuentas

8            Actualizar interlocutor comercial

9            Visualizar lista de deudores

10         Visualizar lista de acreedores

11         Abrir y cerrar períodos contables

12         Contabilizar entradas de diario generales

13         Crear facturas recibidas

14         Crear factura emitida

15         Gestionar partidas individuales de deudor

16         Visualizar balances de cuentas de mayor

17         Visualizar entradas de diario— Multisociedades

18         Gestión de bancos

19         Gestión de cuentas bancarias

20         Crear Mandato Sepa

21         Modificar Mandato Sepa

22         Visualizar Saldos de Proveedor

23         Gestionar Pagos automaticos

24         Crear Reclamaciones

25         Crear Correspondencia

26         Crear Solicitudes de Correspondencia

27         Gestionar solicitud de correspondencia

28         Crear extractos de cuenta periodicos

29         Contabilidad estadistica

30         Contabilizar Solicitud de Anticipos de deudor

31         Contabilizar anticipo de deudor

32         Compensar pagos recibidos

33         Traslado sin compensacion

34         Crear Pedido

35         Liberar Pedido

36         Supervision Anticipo por pedido

37         Contabilzar Recepcion de mercancias

38         Crear factura de proveedor avanzado

39         Modificar Entradas de diario preliminares

40         Contabilizar asientos contables registrados de forma preliminar

41         Visualirzar entradas de diarios preliminares

42         Tratar o registrar de formar preliminar la factura WF

43         Creacion de maestro de activos fijos

44         Crear Subnumero

45         Directorio de activos fijos no contabilizados

46         Visualizar pool de trabajo de maestro de activos fijos

47         Modificar activo fijo

48         Modificaciones de registros maestros de activos fijos

49         Tratar pool de trabajo

50         Adquision sin orden

51         Valores de Activos fijos

52         Gestionar activos fijos

53         Contabilizar alta automatica de contrapartida

54         Anular partidas individuales

55         Tratamiento de pedidos

56         Baja de activo con factura

57         Contabilizar baja de activos por desguace

58         Contabilizar traslado dentro de la sociedad

59         Transferencia de activos fijos entre sociedades

60         Definir reglas de distribuccion de activos fijos en curso

61         Amortizacion no Planificada de activos fijos

62         Contabilizar alta automatica de activos fijos

63         Cambios en el registro maestro de activos fijos

64         Gestionar ejecuciones de depreciacion

65         Listas de Amortizacion

66         Progrmacion de tareas de contabilidad de activos

67         Deshacer cierre del ejercicio

68         Alta sin pedido

69         Patrimonio de activos fijos

70         Prevision de la amortización

71         Cuadro de Activos fijos

72         Balance financiero

73         Visualizar pool de trabajo de maestro de activos fijos

74         Visualizacion Balance Financiero

75         Crear un registro maestro de activos fijos

76         Alta sin pedido

77         Contabilidad de activos-Adquisición sin orden

78         Gestionar ejecuciones de depreciacion

79         Maestro de Material-Crear Material

80         Gestionar Pedidos

81         Gesion de materiales

82         Liberar Pedido

83         Crear Confirmacion de saldo de acreedores

84         Realizacion de valoracion de moneda extranjera

85         Otras valoraciones

86         Reagrupar creditos y deudas

87         Contabilizar pagos efectuados

88         Anular entrada de diario de periodificacion

89         Entrada de diario Periodica

90         Crear objetos de acumulacion

91         Ejecucion periodica de acumulacion periodica

92         Visualizar partidas individuales en el Accrual Engine

93         Visualizar totale en el Accrual Engine

94         Saldo historial de cuenta

95         Diario de auditoria

96         Contabilizar asientos contables generales

97         Realizacion de valoracion de moneda extranjera

Transacciones Principales de SAP FI

SAP FI GL

• F.10: Libro mayor: Planes cuentas
• F.13: Compens.automática sin indicar mon.
• F-03: Compensar cta.mayor
• F110: Parámetros para pagos autom.
• F-28: Contabilizar entrada de pagos
• F-32: Compensar deudor
• F-37: Solic.anticipo de deudor
• F-44: Compensar acreedor
• F-47: Solicitud de anticipo
• F-53: Contabilizar salida pagos
• FB01: Contabilizar documento
• FB02: Modificar documento
• FB03: Visualizar documento
• FB04: Modificaciones documento
• FB08: Anular documento
• FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
• FB60: Registro de facturas entrantes
• FB70: Registro de facturas salientes
• FBL1N: Partida individual acreedor
• FBL3N: Partida individual cuentas mayor
• FBL5N: Partida individual deudores
• FBR2: Contabilizar documento
• FBRA: Anular compensación
• FBV0: Contabilizar documento preliminar
• FD01: Crear deudor (contabilidad)
• FD02: Modif.deudor (contabilidad)
• FD03: Visual.deudor (contabilidad)
• FD10N: Visualización de saldos: Deudores
• FK01: Crear acreedor (contabilidad)
• FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
• FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
• FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
• FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
• FS01: Crear maestro
• FS02: Modificar maestro
• FS03: Visualizar maestro
• FS10N: Visualización de saldos
• FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

• AS01: Crear Registro Maestro de Activos
• AS02: Modif.registro maestro activo fijo
• AS03: Visual.registro maestro activo fijo
• AW01N: Asset Explorer
• F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
• ABZON: Alta automática contrapartida
• ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
• ABAVN: Baja por desguace
• ABAON: Baja venta sin deudor
• F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
• AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
• ASKB: 
• AFAR: Recalcular amortización
• AFAB: Ejecución amortización autmática
• AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
• AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

SAP Finanzas Tesorería

• F.13: Compens.automática sin indicar mon.
• F.80: Anular documentos en masa
• F-03: Compensar cta.mayor
• F110: Parámetros para pagos autom.
• F-53: Contabilizar salida pagos
• F-58: Pago con impresión
• FB01: Contabilizar documento
• FB02: Modificar documento
• FB03: Visualizar documento
• FB04: Modificaciones documento
• FB08: Anular documento
• FB09: Modif.posiciones documento
• FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
• FBL1N: Partida individual acreedor
• FBL3N: Partida individual cuentas mayor
• FBRA: Anular compensación
• FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
• FCH3: Anular cheques
• FCH4: Renumerar cheques
• FCH5: Crear info cheques
• FCH7: Reimprimir cheque
• FCH8: Anular pago mediante cheque
• FCH9: Invalidar cheque emitido
• FCHI: Intervalos de números de cheque
• FCHN: Registro de cheques
• FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
• FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
• FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
• FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
• FF63: Crear registro individual
• FF67: Extracto de cuenta manual
• FF7A: Posición de tesorería
• FF7B: Previsión de liquidez
• FI01: Crear banco
• FI02: Modificar banco
• FI03: Visualizar banco
• FI04: Visual.modif. de banco
• FS10N: Visualización de saldos
• OB08: C FI Actualización tabla TCURR
• SP01: Control de salida

SAP Finanzas Cuentas a Pagar

• F110: Parámetros para pagos autom.
• F-44: Compensar acreedor
• F-47: Solicitud de anticipo
• F-53: Contabilizar salida pagos
• FB08: Anular documento
• FB60: Registro de facturas entrantes
• FBL1N: Partida individual acreedor
• FBR2: Contabilizar documento
• FBRA: Anular compensación
• FBV0: Contabilizar documento preliminar
• FK01: Crear acreedor (contabilidad)
• FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
• FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
• FK10N: Visualización de saldos: Acreedores

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

• F-28: Contabilizar entrada de pagos
• F-32: Compensar deudor
• F-37: Solic.anticipo de deudor
• FB08: Anular documento
• FB70: Registro de facturas salientes
• FBL5N: Partida individual deudores
• FBR2: Contabilizar documento
• FBRA: Anular compensación
• FBV0: Contabilizar documento preliminar
• FD01: Crear deudor (contabilidad)
• FD02: Modif.deudor (contabilidad)
• FD03: Visual.deudor (contabilidad)
• FD10N: Visualización de saldos: Deudores

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